Dependiendo de los ajustes definidos por los administradores de Payhawk, el sistema realiza una doble y triple conciliación para las órdenes de compra. Compara el número de unidades originalmente solicitadas y el precio neto en la orden de compra con el acuse de recibo (GRN) y las facturas antes del pago y muestra un estado correspondiente para cada uno.
Los estados individuales de cada partida de la orden de compra pueden ser cualquiera de los siguientes:
- La cantidad recibida coincide con la cantidad solicitada.
- El importe facturado coincide con el importe solicitado.
(para cantidades recibidas) - No requerido.
- No se ha cargado.
- La cantidad recibida o el importe facturado es menor que el solicitado.
- La cantidad recibida o el importe facturado es mayor que el solicitado.
El estado de la orden de compra es el estado agregado de cada partida y puede ser cualquiera de los siguientes:
- - Todas las líneas están en estado COMPLETO.
- - Todas las líneas están en estado VINCULADO.
- (para cantidades recibidas) - No requerido para ninguna línea.
- - Todas las líneas están en el estado de NINGUNO o N/A.
- - No hay artículos en discrepancia y el importe facturado de todas las líneas es menor que el importe total de las órdenes de compra.
- - Al menos un artículo está en estado de discrepancia.
