Selon les paramètres définis par les administrateurs Payhawk, le système effectue un 2 et 3 way matching pour les bons de commande. C’est-à-dire qu’il compare le nombre d’unités initialement demandé et le prix net sur le bon de commande avec l’accusé de réception des marchandises (ARM) et les factures avant le paiement de celles-ci et affiche un statut correspondant pour chacun.
Les statuts individuels de chaque ligne comptable du bon de commande peuvent être l’un des statuts suivants :
– La quantité reçue correspond à la quantité demandée.
– Le montant facturé correspond au montant demandé.
(pour les quantités reçues) – N’a pas été demandé.
– N’a pas été chargé.
– La quantité reçue est inférieure à la quantité demandée ou le montant facturé est inférieur au montant demandé.
– La quantité reçue est supérieure à la quantité demandée ou le montant facturé est supérieur au montant demandé.
Le statut du bon de commande est le statut cumulé de chaque ligne comptable et peut être l’un des statuts suivants :
- – Toutes les lignes ont le statut INTÉGRAL
- – Toutes les lignes ont le statut CORRESPOND
- (pour les quantités reçues) – N’a été demandé pour aucune ligne.
- – Toutes les lignes ont le statut AUCUN ou N/A.
- – Aucun écart entre les éléments et le montant facturé de toutes les lignes est inférieur au montant total du bon de commande.
- – Au moins 1 écart entre les éléments.
