En tant qu'administrateur Payhawk, vous pouvez rembourser les employés dont les notes de frais ont été approuvées et gérer les paiements directement via le portail web Payhawk. Cela permet à votre organisation de rationaliser les remboursements pour les dépenses par carte, les achats en espèces et les virements bancaires dans le cadre d'un processus unifié.
Une fois vérifiée, une note de frais est transférée dans Dépenses > Payer.
Dans Confirmer les informations, sélectionnez le rapport et cliquez sur Confirmation les détails du paiement.
En cas de problème, par exemple s'il manque des informations obligatoires, Payhawk affichera un message d'avertissement et empêchera la confirmation des détails des paiements du rapport jusqu'à ce que le problème soit résolu.
Dans Autoriser, sélectionnez le rapport et cliquez sur Autoriser le rapport.
Sur l'écran suivant, prévisualisez les informations fournies et cliquez sur Autoriser le rapport.
Vous recevrez une notification push de l'application mobile Payhawk pour autoriser le paiement.
Confirmez le paiement dans l'application pour l'exécuter.
